Bandi di Gara e Contratti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
 | Amministrazione Trasparente Comune di Sant'Agata del Bianco (RC) |
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Bandi di Gara e Contratti
Sezione relativa a bandi di gara e contratti, come indicato all'art. 37, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
Elenco bandi
Elenco determine
Elenco Contratti
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | | Elenco Contratti | servizio supporto tecnico specialistico adeguamento normativi SII 2020/2021 cig n. ZD42F368FD | servizio supporto tecnico specialistico adeguamento normativi SII 2020/2021 cig n. ZD42F368FD | | |
| 31/05/2021 | | Elenco Contratti | servizio supporto tecnico specialistico piano Pef mtr arera 2020 cig n. Z742F3689B | servizio supporto tecnico specialistico piano Pef mtr arera 2020 cig n. Z742F3689B IL RESPONSABILE D | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021. | DETERMINA 110/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MACRI' BEATRICE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO 2020/2021 | DETERMINA 109/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ARTISTICA FONDAZIONE CICCIO MARZANO | DETERMINA 104/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ARTISTICA DI MARRAPODI FRANCESCO | DETERMINA 103/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti |
| DETERMINA 101/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti |
| DETERMINA 100/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti | FESTIVAL STRATIFICAZIONI 2019 – LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZIO AUDIO LUCI DI BRUNO MUSTICA – CIG Z312E111B6 | DETERMINA 99/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti | FESTIVAL STRATIFICAZIONI 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SERVIZI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DITTA ARCORACE SAS. | DETERMINA 98/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti |
FESTIVAL STRATIFICAZIONI 2019 – LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZIO DI RIPRESA VIDEO CON DRONE – SERVIZIO CON IL DRONE SRL | DEETERMINA 97/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti | FESTIVAL STRATIFICAZIONI 2019 – LIQUIDAZIONE FATTURA DJIANGO CONCERTI DI ERRICO CARMELO PER INTERVENTO FRANCESCO DI BELLA (CIG Z082E0A3A2) CUP I19D20000050002. | DETERMINA 95/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti | FESTIVAL STRATIFICAZIONI 2019 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ARTISTICA DEGLI ARTISTI PAOLO SOFIA, MUJIURA, GABRIELE ALBANESE, SALVATORE GULLACE, FABIO PALMITESTA, CARMELO COLAJANNI, FEDERICO PLACANICA. CUP I19D20000050002 | DETERMINA 93/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MACRI' BEATRICE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 | DETERMINA 92/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti | FESTIVAL STRATIFICAZIONI 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' FP SERVICE. | DETERMINA 91/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti | FESTIVAL STRATIFICAZIONI 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' FP SERVICE. | DETERMINA 90/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti | FESTIVAL STRATIFICAZIONI 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE | DETERMINA 89/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti |
| DETERMINA 88/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti | FESTIVAL STRATIFICAZIONI 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SUD STUDIO DIGITAL SOUND. | DETERMINA 87/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti | FESTIVAL STRATIFICAZIONI 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SPOSARI ANDREA | DETERMINA 86/2020 | | |
| 28/05/2021 | 28/05/2021 | Elenco Contratti | LIQUIDAZIONE FATTURE FMTS PER FORNITURA LAVORO TEWMPORANEO | DETERMINA 85/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti |
| DETERMINA 81/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti | FESTIVAL STRATIFICAZIONI 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA IL GRANDE JAMBO - ACCONTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO IL CAPITALISMO MAGICO. CUP I19D20000050002 - CIG ZF32E0D349. | DETERMINA 76/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RUP - PER I LAVORI DI RIPRISTINO INFRASTRUTTURE RURALI STRADA SUVERA-RUNCATINA | DETERMINA 69/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti | LIQUIDAZIONE FATTURE WIT ITALIA SAS PER FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITA'. | DETERMINA 68/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti | FESTIVAL STRATIFICAZIONI 2019 - IMPEGNO DI SPESA IL GRANDE JAMBO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO IL CAPITALISMO MAGICO. CUP I19D20000050002 - CIG ZF32E0D349- | DETERMINA 59/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti | Stratificazioni 2019 - Determina liquid. n. 46/2020 - prestazione artistica occasionale dell'artista Nour Eddine Fatty. CUP I19D20000050002 | DETERMINA 46/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti | LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA DOTT. MOLLICA MARIA PER FORNITURA BENI PRIMA NECESSITA' ALLE FAMIGLIE QUALE CONTRIBUTO COVID-19. | DETERMINA 32/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti | LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE DEMOS E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SICR@WEB. | DETERMINA 31/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti | LIQUIDAZIONE FATTURE COIM IDEA SAS PER SERVIZI DI ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E PER I SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO. | DETERMINA 30/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA O.TECH SRL - ACQUISTO N. 3 POSTAZIONI INFORMATICHE | DETERMINA N 29/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti |
| DETERMINA 28/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti | RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 | DETERMINA N. 27/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti | affidamento supporto tecnico specialistica adeguamento sii 2020/2021 | affidamento supporto tecnico specialistica adeguamento sii 2020/2021 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI IN PARTENZA DAL COMUNE DI SANT'AGATA DEL BIANCO ANNO 2019 | DETERMINA 17/2020 | | |
| 28/05/2021 | | Elenco Contratti | Liquidazione di spesa - per affidamento diretto incarico per concerto di musica sacra in occasione della festa patronale di Sant’Agata V.M. del 5 febbraio 2020 - Artisti Francesca Clemeno, Isidoro Galdino, Ilenia Morabito | DETERMINA 11/2020 | | |
| 23/08/2019 | | Elenco Contratti | 28 - STRATIFICAZIONI edizione 2018: Determina a contrarre per affidamento diretto reading –concerto del 21 agosto 2018 - liquidazione di spesa. | | | |
| 23/08/2019 | | Elenco Contratti | 25-STRATIFICAZIONI edizione 2018: determina a contrarre per affidamento diretto concerto del gruppo musicale (trio) di Fabio Macagnino del 22 giugno 2019.
41-STRATIFICAZIONI edizione 2018: concerto del gruppo musicale (trio) di Fabio Macagnino del 22 giugno 2019- liquidazione di spesa. | IMPEGNO DI SPESA | | |
| 15/07/2019 | | Elenco Contratti | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COIM IDEA- ATTIVITA NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA | | |
| 15/07/2019 | | Elenco Contratti | STRATIFICAZIONE 2018- READING- CONCERTO DEL 7 AGOSTO 2018- IMPèEGNO DI SPESA | IMPEGNO DI SPESA | | |
| 04/07/2019 | | Elenco Contratti | STRATIFICAZIONE EDIZIONE 2018-IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE SIAE- MANDATARIA LOCRIDE- | IMPEGNO SPESA | | |
| 02/07/2019 | | Elenco Contratti | 1- STRATIFICAZIONI 2018: reading –concerto del 13 Agosto 2018 - Impegno di spesa. ============================================================================= 2-STRATIFICAZIONI 2018: reading – concerto del 13 Agosto 2018 - liquidazione di spesa. | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | |
| 02/07/2019 | 02/07/2019 | Elenco Contratti | 1- STRATIFICAZIONI 2018: reading –concerto del 10 Agosto 2018 - Impegno di spesa. ====================================================================== 2-.STRATIFICAZIONI 2018: reading – concerto del 10 Agosto 2018 - liquidazione di spesa. | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | |
| 28/06/2019 | | Elenco Contratti | SANT AGATART, L’ARTE E LA TRADIZIONE NELLA STAGIONE INVERNALE INVERNALE: fornitura pannelli espositivi foto d’arte – Liquidazione Fattura num.39 del 30 Aprile 2019 alla Ditta GRAFICHE SPATARO snc Partita Iva: 02482450802; Codice Fisc: 02482450802con sede in Ardore Marina, Via Leopardi; Codice . CIG: Z52267CE2
| LIQUIDAZIONE FATTURA | | |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | Elenco Contratti | STRATIFICAZIONI 2018: reading – concerto del 30 Luglio 2018 - liquidazione di spesa. | LIQUIDAZIONE | | |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | Elenco Contratti | STRATIFICAZIONI 2018: reading –concerto del 30 luglio 2018 - Impegno di spesa. | IMPEGNO SPESA | | |
| 28/06/2019 | 03/07/2019 | Elenco Contratti | STRATIFICAZIONI edizione 2018: Determina a contrarre per affidamento extra MEPA fornitura servizi tipografici nei giorni 22/06/2019 e 23/06/2019 - Impegno di spesa. CIG: Z5128EEB70 | IMPEGNO DI SPESA | | |
| 21/06/2019 | 09/07/2019 | Elenco Contratti | 1- 32- STRATIFICAZIONI edizione 2018: Determina a contrarre per affidamento tramite MEPA servizio di organizzazione eventi, scenografia, installazione stand nei giorni 22/06/2019 e 23/06/2019 - Impegno di spesa
2- 42-STRATIFICAZIONI edizione 2018: -Liquidazione Fattura alla ditta IMPIANTI ELETTRICI DI PEDULLA’ GEOM ANTONIO-P: IVA 02520250800, con sede in Via I° Settembre , 4 – 89030 Sant’Agata del Bianco (RC ) per fornitura servizio di organizzazione eventi, scenografia, installazione stand nei giorni 22/06/2019 e 23/06/2019 | DETERMINA A CONTRARRE | | |
| 21/06/2019 | 10/07/2019 | Elenco Contratti | 1- STRATIFICAZIONI edizione 2018: Determina a contrarre per affidamento tramite MEPA servizio di noleggio service audio-luci per il giorno 22/06/2019 e 23/06/2019 - Impegno di spesa. CIG: Z1528E4832. =========================================================================================== 2-STRATIFICAZIONI edizione 2018: liquidazione fattura elettronica – Ditta FP SERVICE S.R.L.s -P: IVA 02958280808, con sede in C/da Pipedo , 3 – 89040 RIACE (RC), per noleggio service audio-luci per il giorno 22/06/2019 e 23/06/2019 -. CIG: Z1528E4832. | DETERMINA A CONTRARRE | | |
| 21/06/2019 | 21/06/2019 | Elenco Contratti | STRATIFICAZIONI edizione 2018: Determina a contrarre per affidamento diretto reading –concerto del 21 agosto 2018 - Impegno integrativo di spesa. | IMPEGNO DI SPESA | | |
| 18/06/2019 | | Elenco Contratti | 26-
DETERMINA A CONTRARRE -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE-RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI IN PARTENZA DAL COMUNE DI SANT’AGATA DEL BIANCO (RC)- Dal 01 luglio 2019 al 31 Dicembre 2019- - IMPEGNO DI SPESA (C.I.G.: ZE328DB0D7 | DETERMINA A CONTRARRE | | |
| 11/06/2019 | | Elenco Contratti | Determina a contrattare per per fornitura aggiornamento software j-Demos – sistema informativo integrato per la gestione dei Servizi Demografici (J-Demos) (suite Sicr@web) -mediante ordine diretto sul MEPA, Ditta MAGGIOLI S.p.a. di Santarcangelo di Romagna -Assunzione impegno di spesa - CIG: ZB828C3884 | DETERMINA A CONTRARRE | | |
| 19/02/2019 | 19/02/2019 | Elenco Contratti | LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO MAGGIOLI SPA - RILEGATURA 2018-LOTTO GIG.: Z7C254AA55 | LIQUIDAZIONE FATTURA | | |
| 15/02/2019 | | Elenco Contratti | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/214- COIM IDEA- PER PRESTAZIONI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO – SERVIZIO MEDICO COMPETENTE- ACCONTO 25% ANNO 2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA | | |
| 15/02/2019 | | Elenco Contratti | Liquidazione fattura n. 0002103872 del 31/01/2019 , di € 1.656, 76, IVA compresa- per Servizio di assistenza annuale Programma servizi Demografici - Software- aggiornamento hot line telefonico demos con la ditta Maggioli Informatica – ANNO 2019– | LIQUIDAZIONE FATTURA | | |
| 28/01/2019 | | Elenco Contratti | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE ALLA COIM IDEA, PER ATTIVITA’ NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA | | |
| 24/12/2018 | | Elenco Contratti | 75- SANT SANT SANT' AGATART, L’ARTE E LA TRADIZIONE NELLA STAGIONE INVERNALE -FORNITURA PANNELLI ESPOSITIVI - IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG: Z52267CE2E | IMPEGNO DI SPESA | | |
| 24/12/2018 | 28/01/2019 | Elenco Contratti |
69 Il mercatino del Natale Santagatese”- anno 2018” – Ditta EDIL MERICI SRL IMPEGNO DI SPESA . CODICE CIG Z51264B8A2
70-Il mercatino del Natale Santagatese”- anno 2018” approvazione preventivo di spesa fornitura materiale Ditta BRICO CENTER INTERMEDIA SRL - BOVALINO - IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG: ZE42653F5C.
71-“Il mercatino del Natale Santagatese”- anno 2018” – approvazione preventivo di spesa prestazione artistica occasionale- spettacolo di luci- di MARTINA ITALIANO, - IMPEGNO DI SPESA.
72-“Il mercatino del Natale Santagatese”- anno 2018” – Ditta FIMOGNARI FRANCESCO- IMPEGNO DI SPESA . CODICE CIG: Z0E2654082.
73-LIQUIDAZIONE FATTURA , Ditta EDIL MERICI – FORNITURA MATERIALE occorrente per l’evento “Il mercatino del Natale Santagatese” , ammontante a € 155,65 IVA compresa CODICE CIG Z51264B8A2
3- -LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE - Sig. ITALIANO Martina- evento Il mercatino del Natale Santagatese- anno 2018
74-“Il mercatino del Natale Santagatese”- anno 2018” – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA Ditta FIMOGNARI FRANCESCO- PER FORNITURA LUMINARIE CODICE CIG: Z0E2654082.
| impegno spesa | | |
| 24/12/2018 | | Elenco Contratti | 68-IL BORGO DELL'ARTE E DEI SAPORI- 3^ EDIZIONE 2018- APPROVAZIONE RENDICONTO | RENDICONTO | | |
| 03/12/2018 | | Elenco Contratti | 65- IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO 2018/2019- SCUOLA PRIMARIA STATALE
66-LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MACRI' BEATRICE CON SEDE IN BIANCO - RC- PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019- SCUOLA PRIMARIA STATALE | FORNITURA LIBRI DI TESTO | | |
| 22/11/2018 | | Elenco Contratti | 37- IL BORGO DELL'ARTE E DEI SAPORI EDIZIONE 2018- DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICHI ARTISTICI | DETERMINA A CONTRARRE | | |
| 22/10/2018 | | Elenco Contratti | 1- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COIM IDEA PER ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO 2018 2- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COIM IDEA PER ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO LUGLIO-AGOSTO- SETTEMBRE - 2018 | NUCLEO DI VALUTAZIONE | | |
| 08/10/2018 | | Elenco Contratti | 15 -INCARICHI LEGALI CONFERITI ALL' AVV. VINCENZO MUSCATELLO- IMPEGNO DI SPESA | INCARICO | | |
| 28/04/2018 | | Elenco Contratti | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COIM IDEA- PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE SUI POSTI DI LAVORO | liquidazione fattura | | |
| 28/04/2018 | | Elenco Contratti | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COIM IDEA- PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE SUI POSTI DI LAVORO | liquidazione fattura | | |
| 17/04/2018 | | Elenco Contratti | APPROVAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA CONTRATTO PER NOMINA TRIENNALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - TRAMITE MEPA | NOMINA TRIENNALE NUCLEO DI VALUTAZIONE | | |
| 10/04/2018 | | Elenco Contratti | DETERMINA N. 25 - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE MANIFESTAZIONI NATALIZIE- CONTRIBUTO GABINETTO CONSIGLIO REGIONALE CALABRIA | APPROVAZIONE RENDICONTO | | |
| 10/04/2018 | | Elenco Contratti | DETERMINA 24- APPROVAZIONE RENDICONTO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017 - CONTRIBUTO PARCO NAZIONALE D'ASPROMONTE | APPROVAZIONE RENDICONTO | | |
| 21/03/2018 | | Elenco Contratti | INTEGRAZIONE DETERMINA N. 8/2018 | INTEGRAZIONE DETERMINA N 8/2018 | | |
| 21/03/2018 | | Elenco Contratti | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI- RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2017 | LIQUIDAZIONE FATTURA | | |
| 21/03/2018 | 21/03/2018 | Elenco Contratti | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INTERMEDIA SRL- | LIQUIDAZIONE FATTURA | | |
| 21/03/2018 | | Elenco Contratti | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE LIUTERIA E MUSICA DI SALLUSTIO A.- MANIFESTAZIONE NATALIZIA | LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE LIUTERIA | | |
| 21/03/2018 | 21/03/2018 | Elenco Contratti | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO ASSSISTENZA SOFTWARE - UFFICI DEMOGRAFICI | ASSISTENZA SFTWARE UFFICI DEMOGRAFICI | | |
| 21/03/2018 | | Elenco Contratti | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PEDULLA' ANT. - MANIFESTAZIONE NATALIZIE 2017 | LIQUIDAZIONE FATTURA | | |
| 21/03/2018 | 05/04/2018 | Elenco Contratti | DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE -ACQUISTO TRAMITE MEPA | NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNALE | | |
| 20/12/2017 | | Elenco Contratti | IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE NATALIZIA " IL MERCATINO DI NATALE" | IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE NATALIZIA- | | |
| 20/12/2017 | | Elenco Contratti | STIPULA CONTRATTO TRAMITE MEPA - NMEDICO DEL LAVORO | stipula contratto tramite MEPA medico del lavoro | | |
| 04/12/2017 | | Elenco Contratti | IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO DI MERITO PROMOSSO DAL DIP. MONTELEONE VINCENZO/COMUNE SANT'AGATA DEL BIANCO- DAVANTI AL GIUDICE DEL LAVORO DI LOCRI | IMPEGNO SPESA INCARICO LEGALE | | |
| 30/11/2017 | | Elenco Contratti | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE ANNO 2016 E 2017 CONSORZIO LOCRIDE AMBIENTE - MARTONE | impegno di spesa liquidazione quote LOCRIDE AMBIENTE | | |
| 20/11/2017 | 30/11/2017 | Elenco Contratti | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'AVV. FRANCESCO CARNUCCIO DI LOCRI " PROCEDIMENTO VINCENZO MONTELEONE / COMUNE SANT'AGATA DEL BIANCO
-LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. F. CARNUCCI PER INCARICO LEGALE V. MONTELEONE / COMUNE DI SANT'AGATA DEL BIANCO | INCARICO LEGALE | | |
| 14/11/2017 | 21/11/2017 | Elenco Contratti | AVVISO PUBBLICO E MODELLO DOMANDA PER CONFERIMENTO INCARICO PROGETTI SERVIZIO CIVILE E INDIVIDUALI SOCIO ASSISTENZIALI | AVVISO PER CONFERIMENTO INCARICO PROGETTI | | |
| 14/11/2017 | | Elenco Contratti |
IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO INCARICO ESTERNO PER PROGGETTI SERVIZIO CIVILE NAZ. E PROGETTI INDIVIDUALI SOCIO-ASSISTENZIALI | CONFERIMENTO INCARICO PROGETTI SERVIZIO CIVILE E INDIVIDUALI | | |
| 14/11/2017 | | Elenco Contratti | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MACRI' BEATRICE PER FORNITURA LIBRI DIU TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018- SCUOLA PRIMARIA SANT'AGATA DEL BIANCO | LIQUIDAZIONE FATTURA | | |
| 30/10/2017 | | Elenco Contratti | 24 -ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE 2018 E RILEGATURA 2017 - IMPEGNO DI SPESA E RICHIESTA PREVENTIVO
26- APPROVAZIONE PREVENTIVO ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE 2018 E RILEGATUIRE 2017 | | | |
| 27/10/2017 | | Elenco Contratti | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLA SCUOLA PRIMARIA STATALE - SANTR'AGATA DEL BIANCO- ANNO 2017/2018 | | | |
| 21/09/2017 | 21/09/2017 | Elenco Contratti | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVVOCATO ANTONIO GIAMPAOLO- INCARICO LEGALE CONFERITO | INCARICHI LEGALI | | |
| 21/09/2017 | | Elenco Contratti | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. VINCENZO MUSCATELLO- DI ARDORE MARINA- PER INCARICHI CONFERITI | INCARICHI LEGALI | | |
| 21/09/2017 | | Elenco Contratti | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VERDE NATURA SRL- PER FORNITURA MATERIALE PER MANIFESTAZIONE ESTIVA IL BORGO DELL'ARTE E DEI SAPORI SECONDA EDIZIONE- CONTRIBUTO PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE | LIQUIDAZIONE FATTURA | | |
| 04/09/2017 | 30/11/2017 | Elenco Contratti | DETRMINA N. 15 DEL 4 SETTEMBRE 2017- IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI LEGALI ALL'AVV. VINCENZO MUSCATELLO- | IMPEGNO SPESA INCARICHI LEGALI | ||
| 20/07/2017 | | Elenco Contratti | DETERMINA NUM. 14 DEL 19//07/2017- IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 | IMPEGNO SPESA | | |
| 13/03/2017 | | Elenco Contratti | DETERMINA N. 8- LIQUIDAZIONE FATTURA VERDE NATURA - | LIQUIDAZIONE FATTURA | | |
| 23/01/2017 | | Elenco Contratti | DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DITTA MAGGIOLI SPA- ASSISTENZA PROGRAMMI DEMOS | FATTURA | | |
| 31/10/2016 | 11/05/2017 | Elenco Contratti | ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE 2017- IMPEGNO DI SPESA E RICHIESTA PREVENTIVI | impegno di spesa | | |
| 06/10/2016 | | Elenco Contratti | LIQUIDAZIONE FATTURA COIM IDEA | DETERMINA | |
Bandi di Gara e Contratti
Download Manager
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2020 | | Download Manager | AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN SCUOLABUS | AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN SCUOLABUS | |
| 14/12/2016 | | Download Manager | DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA NUM. 37/2016- LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLA SCUOLA PRIMARIA STATALE " C. ALVARO" DI SANT'AGATA DEL BIANCO | LIBRI DI TESTO | |
Download Manager
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note |
|---|
COMUNE DI Sant'Agata del Bianco
