Atti di Concessione - Amministrazione Trasparente
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 | Amministrazione Trasparente Comune di Sant'Agata del Bianco (RC) |
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Amministrazione Trasparente » Sovvenzione, contributi, sussidi, corrispetivi e compensi » Atti di Concessione
Atti di Concessione
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
| Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2018 | Gestitalia srl | 01207280809 | 5490,00 | Aggiudicazione della fornitura del servizio di accertamento imposta imu 2013 e successive e accertamento tares 2013 e sollecito pagamento tari 2016 | det. area finanziaria n. 39/2018 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 09/10/2018 | Associazione sociale Civitas Solis | 90002560804 | 6300,00 | liquidazione contributo all' associazione sociale Civitas Solis | determina n. 20 del 29/04/2016 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/10/2018 | dott . Mollace Francesco | MLLFNC64E18D976Y | 9900,00 | liquidazione parcella n. 01 del 01/09/2018 al dott. Mollace Francesco | det n. 41/2015 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/09/2018 | tinn srl | 00984390674 | 1451,80 | Servizio di intermediazione tecnologica flusso OPI -SIOPE + fino al 31/12/2018 - impegno di spesa e affidamento diretto ditta Tinn | delibera GM 113/2018 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/08/2018 | Z & Z commercialisti associati | 02916230804 | 3480,00 | affidamento servizi attivita' fiscale e redazione conto annuale201//2019/2020 | det n. 24 /2018 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 06/04/2018 | ditta Tinn srl | 00984390674 | 4628,68 | Approvazione contratto di manutenzione e aggiornamento e supporto tecnico del software fornito dalla ditta Tinn con sede a Teramo per l anno 2018- impegno di spesa | delibera GM n. 41/2018 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/12/2017 | DOTT.SSA LUCIANA SANTAGATI | SNTLCN71T64L063K | 4255,56 | Liquidazione fatt. n. 14 del 19/12/2017 | DEL C.C. N. 27 DEL 13/11/2014 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/12/2017 | Associazione Liuteria e Musica A. Sallustio - | 90035490805 | 1500,00 | DETERMINA | DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 106 DEL 20/12/2017 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
| 13/12/2017 | IMPIANTI ELETTRICI DI PEDULLA' GEOM. ANTONIO | PDLNTN88E04H224O | 3000,00 | IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. 120/2017 | NOLO E MESSA IN OPERA LUMINARI NATALIZI | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/12/2017 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 2"ATLETICO SANT'AGATA" | 90035450809 | 1,50 | DETERMINA | DELIBERA GIUNTA COM. | UFFICIO 2 | 0 | 0 | |
| 11/12/2017 | OFFICINA MECCANICA CAR.MA DI CARNELI MASSIMO | CRNMSM71D23I198S | 2340,00 | IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. 119/2017 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNUALITA' 2017 | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/11/2017 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 1500,00 | IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. 109/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE ACQUISTIINRETE PA CONSIP FUEL CARD | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 20/10/2017 | SORICAL S.P.A | 02559020793 | 24098,00 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL S.T. N° 96/2017 | GESTIONE SERVIZIO IDRICO FORNITURA ACQUA POTABILE URBANA PERIODO II° TRIMESTRE E III° TRIMESTRE 2017 | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/10/2017 | WIT. ITALIA S.A.S | 02783330802 | 1950,00 | IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. 95/2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITà DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO DI OTTOBRE/DICEMBRE 2017 | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/09/2017 | GESTITALIA SRL | 01207280809 | 5490,00 | determina n. 32- affidamento attivita' di supporto al servizio di accertamento riscossione ordinaria e coattiva entrate patrimoniali dell'Ente | DELIBERA G. C. N. 53 DEL 12/06/2017 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 25/09/2017 | IMPIANTI ELETTRICI DI PEDULLA' GEOM. ANTONIO | PDLNTN88E04H224O | 3181,00 | IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. 84/2017 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO ABITATO | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/09/2017 | WIT ITALIA S.A.S | 02783330802 | 4758,00 | IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. 74/2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' DEGLI UFFICI COMUNALI PER UN PERIODO DI MESI SEI APRILE/SETTEMBRE 2017 | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/08/2017 | SOPHIA SRL | 02972900803 | 1900,00 | IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. 71/2017 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE TRATTO FOGNARIO DANNEGGIATO SU VIA MADDALENA | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/08/2017 | VERDE NATURA SRL | 02730880800 | 1170,00 | IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. 67/2017 | ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 31/07/2017 | DAFNE RSL DI SIDERNO | 02551120807 | 3353,00 | FORNITURA SERVIZI EVENTO INTERNAZIONALE PROGETTO STEP | IMPEGNO DI SPESA | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 31/07/2017 | KIBERNETES SRL DI BOVALINO | 01304450800 | 1800,00 | SUPPORTO AL PERSONALE | IMPEGNO DI SPESA | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 31/07/2017 | Z&Z COOMERCIALISTI ASSOCIATI | 02916130804 | 1200,00 | AFFIDAMENTO DICHIARAZIONI FISCALI | IMPEGNO SPESA | UFFICIO 2 | 0 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 31/07/2017 | DITTA TINN SRL DI TERAMO | 00984390674 | 3623,00 | CONTRATTO AMNUTENZIONE | CONTRATTO ASSIETNZA | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/07/2017 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI FILIALE DI BIANCO (RC) D3 ASSICURAZIONI DI MAURIZIO DENISI S.A.S | 02935840807 | 1660,00 | IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. 64/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO EM386CV | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/07/2017 | ZANGARI COSTRUZIONI DI ZANGARI DOMENICO E C. SAS | 11975720159 | 4906,00 | IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. 54/2017 | INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CONDOTTA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE SU TRAVERSA FACCIOLI | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/07/2017 | SOPHIA SRL | 02972900803 | 2360,00 | IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. N° 57/2017 | INTERVENTI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLA FONTANA ARANGHEA | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/06/2017 | SORICAL SPA | 02559020793 | 11592,00 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL S.T. N° 50/2017 | GESTIONE SERVIZIO IDRICO FORNITURA ACQUA POTABILE URBANA I° TRIMESTRE 2017 | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/06/2017 | VINCENZO AGOSTINO AUTOSPURGO | GSTVCN48P08E956O | 840,00 | IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. 47/2017 | INTERVENTO DI RIMESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COMUNALE SITO IN L/TA' JEMALLO | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/06/2017 | IMPIANTI ELETTRICI DI PEDULLA' GEOM .ANTONIO | PDLNTN88E04H224O | 2250,00 | IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. N° 47 2017 | INTERVENTO DI RIMESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COMUNALE SITO IN L/TA' JEMALLO | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/06/2017 | ANTON'S SCAVI E COSTRUZIONI SRL | 02760160800 | 4000,00 | IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. 46/2017 | LAVORI STRAORDINARI SULLE RETE ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/06/2017 | DAFNE CONGRESSI | 02551120807 | 4090,66 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 15/06/2017 | DET. FIN . N. 19 DEL 25/05/2017 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/06/2017 | STRAMAR S.A.S | 02670090808 | 4400,00 | IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. N° 45/2017 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/06/2017 | STRAMAR S.A.S | 02670090808 | 2094,00 | IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. 42/2017 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/05/2017 | ACORN MONTASCALE SRL | 07047290965 | 5000,00 | DETERMINA S.T. 38/2017 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DITTA BORGIA GIUESEPPE LIQ. CONTRIBUTO PER ACQUISTO SCALA MONTACARICH | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | CONTRIBUTO | |
| 23/05/2017 | AURORA S.R.L.S. | 02893700803 | 900,00 | IMPEGNO DI SPESA DEL S.T. N° 37/2017 | EVENTI ECCEZIONALI NEVICATE GENNAIO 2017 INTERVENTO URGENTE CON MEZZO MECCANICO SPAZZAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE DI ACCESSO ALLA MONTAGNA | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/05/2017 | CASSIOPEA S.A.S - IMPRESA COSTRUZIONI | 02582150807 | 3150,00 | DETERMINA DEL S.T. 37/2017 | EVENTI ECCEZIONALI NEVICATE GENNAIO 2017 LAVORI URGENTI CON MEZZO MECCANICO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/04/2017 | DBM INTERNATIONAL | 02636280790 | 1575,00 | DETERMINA DEL S.T. 19/2017 IMPEGNO DI SPESA | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHETTI PER CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI E NON | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 29/03/2017 | SORICAL S.P.A | 02559020793 | 10315,00 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE S.T. N° 26/2017 | GESTIONE SERVIZIO IDRICO FORNITURA ACQUA POTABILE URBANA LIQUIDAZIONE FATTURA IV° TRIMESTRE 2016 | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/03/2017 | ASED SRL | 01215350800 | 8000,00 | DETERMINA S.T. 16/2017 IMPEGNO DI SPESA | IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI ANNUALITA' 2017 | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/03/2017 | SORICAL S.P.A | 02559020793 | 36394,04 | DETERMINA S.T. 15/2017 | GESTIONE SERVIZIO IDRICO FORNITURA ACQUA POTABILE URBANA PERIODO IV° TRIMESTRE 2014 E III° TRIMESTRE 2015 | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/02/2017 | DALCOPY SRL | 02396510790 | 2000,00 | DETERMINA S.T. N° 8/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/02/2017 | ENI SPA | 004844960588 | 5000,00 | determina s.t. n° 7 del 02/02/2017 | impegno di spesa acquisto buoni carburante - convenzione consip | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 30/01/2017 | sodexo motivation solution italia srl | 05892970152 | 3600,00 | impegno di spesa | impegno di spesa per acquisto buoni pasto determina s.t. n° 6/2017 | UFFICIO 4 | RESPONSABILE 4 | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
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